杏彩体育网站建设软件网站建设网站建设的费用明细市政府办]天水市人民政府办公室20

　　杏彩体育天水市人民政府办公室是市政府综合办事机构，主要任务是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的方针政策；协调和参与制定天水市经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定；组织调查研究，收集工作情况，督促检查各县区、各部门落实市委、市政府决策和工作部署的情况，指导协调部门工作；办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

　　1.内设机构。天水市人民政府办公室内设科室20个，分别是综合科、秘书一科至七科、督查一科、督查二科、建议提案办理科、政务服务管理科、行政审批制度改革科、信息科、电子政务管理科、文电科、政务值班室、外事科、资产管理科、事务管理科。

　　2.参照公务员管理的事业单位。参照公务员管理的事业单位是天水市人民政府驻北京联络处、驻广州办事处、驻上海联络处、驻成都办事处、驻西安办事处、驻兰州办事处、驻新疆办事处等7个驻外办事机构。

　　2022年编制人数110人，年末实有在职人数103人。全年在职人员增加4人、调离6人、退休4人，退休人员去世1人。

　　1.一般公共预算财政拨款收入3676.18万元，占收入总计的100%，较2021 年度决算数3438.05万元增加237.73万元，增长6.91%。主要原因是人员经费政策性调资等。

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目中驻外机构支出等498.07万元调剂到项目支出中。

　　2011308招商引资科目收入支出减少5.00万元，减少的原因是2021年驻外办事处招商引资支出，2022年此科目无收入支出。

　　2019999其他一般公共服务支出科目收入支出比上年减少18.00万元，减少的主要原因是2021年划转市政府驻广州办事处工作经费10.00万元，转拨市政府驻西安办事处招商引资专项经费8.00万元，2022年此科目无收入支出。

　　2080505机关事业单位养老保险科目收入支出比上年减少48.48万元，减少的主要原因是2021年调入20人，调出8人，退休1人，社保缴费支出增加，2022年调入4人、调离6人、退休4人，社保缴费支出减少。

　　2080506机关事业单位职业年金科目收入支出比上年增加6.6万元，增加的主要原因是给2022年调出人员补缴了职业年金。

　　2080801死亡抚恤金科目收入支出比上年增加29.25万元，增加的主要原因是拨付了死亡抚恤金。

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目中驻外机构支出等498.07万元调剂到项目支出中。

　　2022年度财政拨款收入总计3676.18万元，与上年3438.45万元相比增加237.73万元，增长6.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入3676.18万元，与上年3438.45万元相比增加237.73万元，增长6.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2021年无变化。2022年度财政拨款支出总计3676.18万元，与上年3438.45万元相比增加237.73万元，增长6.91%。其中：一般公共预算财政拨款支出3676.18万元，与上年3438.45万元相比增加237.73万元，增长6.91%，政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年无变化。

　　2022年度一般公共预算财政拨款收入3676.18万元，与上年3438.45万元相比增加237.73万元，增长6.91%；完成年初预算1533.45万元的145.11%。决算数大于预算数的主要原因：

　　1.2010301行政运行科目决算1757.12万元大于预算1108.05万元的主要原因一是人员政策性增资，二是临时工工资的发放，三是办公费用的支出，四是差旅费的支出等。

　　2.2010302一般行政管理事务科目决算515.04万元大于预算309.4万元的主要原因是机关大院及办公楼维护维修和政府网站建设费用的增加引起的。

　　3.2010399其他政府办公室及相关机构事务科目决算958.23万元大于预算767.3万元的主要原因是市政府驻外机构的经费支出，预算大于决算的主要原因一是人员经费政策性增资，二是驻外机构工作经费的追加。

　　5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目决算大于预算的主要原因是追加了调离人员的职业年金缴费。

　　1.人员经费2256.42万元，较上年1934.74万元增加321.68万元，主要原因是2022年人员经费政策性调资，机关事业单位职业年金缴费增加等。人员经费主要包括：基本工资833.8万元、津贴补贴555.14万元、奖金425.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.64万元、职业年金缴费23.23万元、职工基本医疗保险缴费51.17万元、公务员医疗补助缴费22.36万元、住房公积金缴费92.44万元、离休费26.5万元、退休费29.6万元、抚恤金56.33万元。

　　2.日常公用经费314.47万元，较上年1503.72万元减少1189.25万元，主要原因是机关办公楼的维修（护）费用，信息网络及软件维护费用，驻外机构经费支出等调剂到项目支出中，。公用经费主要包括：办公费46.36万元、印刷费1.54万元、水费0.57万元、电费14.41万元、邮电费2.32万元、差旅费109.92万元、劳务费13.00万元、工会经费8.69万元、福利费12.44万元、其他交通费用99.84万元、其他商品和服务支出5.39万元。

　　2022年度机关运行经费支出314.47万元，比2021年1503.72万元减少14.21万元，减少1489.51%。主要原因是将维修维护费、网站运维费、驻外机构经费等支出列入项目支出中。

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：与小微企业合同金额0万元。

　　截至2022年12月31日，账面共有车辆18辆，其中11辆已调入市机关事务管理局，但手续未办理完，目前公务用车编制数7辆，实有7辆。年末固定资产原值3169.35万元，净值812.03万元，其中：土地、房屋及构筑物275.94万元，通用设备156.73万元，专用设备3.02万元，家具、用具、装具113.21万元；无形资产原值744.92万元，净值263.11万元。

　　2022年“三公”经费预算14.00万元，决算6.31万元，完成年初预算45.07%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务外出活动减少，公务用车相关费用下降。

　　因公出国（境）组团情况：没有使用公共预算财政拨款安排的出国（境）人员，没有参加其他单位组织的出国（境）组团。

　　2022年公务用车运行维护费6.31万元，较上年6.85万元减少0.54万元，下降7.88%，下降的主要原因是受疫情影响，外出公务活动减少，公务用车相关费用下降。

　　根据财政预算绩效管理要求，我办对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金215.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对天水市政务新媒体第三方监测服务项目，租赁费，市政府机关大院维护维修经费，市政府公报编印经费，天水市电子政务基础网络及平台租赁费，天水市政府网站常态化监管经费共5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出215.2万元。

　　项目自评得分94.5分，通过常态化监测，确保天水市政务新媒体2022年度整体达标。通过政府购买服务的方式，对天水市160家政务新媒体进行全面监测和规范化管理，对监测中不达标或有严重问题的政务新媒体出具人工报告，发现问题及时通报整改。政务新媒体主管监管单位与主办单位均可以实时掌握政务新媒体存在的问题，精准定位，分析研判，从而达到快速解决问题的目的，解决以往只能通过通报获取问题信息的滞后性缺陷，实现天水市政务新媒体的整体达标。

　　迅速传达上级部门的政策、精神，精准部署县区、部门相关工作，节省时间，提高效率，节约经费，推动政府工作正常开展。

　　根据年初设定的绩效目标，天水市人民政府办公室机关大院维护维修项目自评得分为97分。项目全年预算数为64万元，执行数为37.56万元，完成预算的58.69%。

　　1.主要产出和效果：一是对办公楼进行了粉刷；二是对大院暖气管道、上下水、供电网络进行了维修；三是对院落进行了硬化改造、对机关食堂墙面进行了粉刷。

　　4.项目绩效自评综述：市政府大院办公大楼及业务用房都是上世纪50至70年代修建的砖混结构建筑，非常陈旧，经常出现屋顶漏水、墙皮脱落、上下水管及暖气管道爆裂等现象。市政府常务会议室及视频会议室都是明清时期的建筑，屋面腐朽，经常漏水。项目总目标：确保办公室工作人员能在较为安全、舒适的环境下工作。年度绩效目标：按照财政局的要求和本单位的工作进度保质保量完成任务。

　　根据年初设定的绩效目标，市政府公报编印项目自评得分为96.5分。项目全年预算数为19.3万元，执行数为17.97万元，完成预算的93.12%。

　　4.项目绩效自评综述：政府公报编印经费，主要用于政府公报的编制、印刷，以及编制政府公报产生的差旅费、办公用品费用、耗材费用、邮寄费等。项目总目标：传达政令、公开政务、交流信息、指导工作、服务社会，接受社会监督、充分发挥政府公报的政务公开作用。年度绩效目标：按时印制、及时寄送政府公报，使政府的工作在群众的监督下依法高效开展。

　　根据年初设定的绩效目标，天水市电子政务基础网络及平台租赁项目自评得分为94.5分。项目全年预算数为97万元，执行数为96.96万元，完成预算的99.96%。

　　1.主要产出和效果：一是电子政务专网向上与省电子政务专网对接，向下延伸至乡镇，形成了省市县乡四级互联互通网络；二是按照国家和省市电子政务发展要求对电子政务网络进行建设维护，保障接入单位的网络正常使用。

　　3.下一步改进措施：将充分做好预算编制准备工作，确保预算编制更加精准，预算评价指标更加贴近工作。

　　4.项目绩效自评综述：天水市电子政务基础网络租赁项目旨在解决电子政务建设中存在的网络和平台各自为政、互联互通不畅、重复建设等问题。目前，按照国家和省市电子政务建设要求，为市县四大组织、市直部门103家单位提供统一的电子政务外网、电子政务专网、互联网以及电子政务外网平台。天水市电子政务基础网络于2007年建设，目前项目主要费用为电路租用费、网络维护费和驻点维护人员费用。项目总目标：按照国家和省市电子政务发展要求对电子政务网络进行建设维护。年度绩效目标：保障接入单位的网络正常使用。

　　根据年初设定的绩效目标，天水市政府网站常态化监管项目自评得分为96.5分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

　　1.主要产出和效果：一是实现天水市政府网站监管的系统化、规范化、精细化；二是促进天水市政府网站管理工作健康发展。

　　3.下一步改进措施：从项目的专业要求出发，充分调查研究，编制更加符合专业要求的绩效评价体系。

　　4.项目绩效自评综述：天水市政府网站常态化监管，将实现天水市政府网站监管的系统化、规范化、精细化，促进天水市政府网站管理工作健康发展。项目总目标：通过常态化监测，确保天水市政府网站2022年度整体达标。年度绩效目标：通过政府购买服务的方式，对天水市50家政府网站进行全面监测和规范化管理，对监测中不达标或有严重问题的网站出具人工报告，发现问题及时通报整改。结合开普互联公司提供的全国政府网站云监管平台，建立功能完备的天水市网站群统一监管平台，网站主管监管单位与主办单位均可以实时掌握网站存在的问题，精准定位，分析研判，从而达到快速解决问题的目的，解决以往只能通过通报获取问题信息的滞后性缺陷，实现天水市政府网站的整体达标。

　　预算绩效工作存在的问题及原因分析：一是自评绩效指标设置的体系化有待提升，指标之间的差异化有待增强，二级指标需进一步凝练；二是单位管理者预算绩效管理意识不到位，预算绩效考评体系有待完善；三是预算绩效目标定位不合理，致使预算绩效目标有偏离年初预算的现象。

　　下一步，单位将从以下几方面加强开展预算绩效工作：第一，进一步创新体制机制，深化绩效工作改革探索；第二，进一步建立健全人才培养机制，强化预算管理队伍建设；第三，进一步强化预算绩效管理，提高专项资金使用效益，科学组织专项绩效目标设定和绩效指标编制，使专项预期产出数量、效益和效果更加符合专项任务目标和实际工作内容；第四，把绩效管理作为深入推进科学化精细化管理的重要内容，积极推进绩效目标与预算管理、专项管理的融合，进一步科学编制预算，强化预算执行，提高执行率，提升专项支出的经济性、效率性和效益性。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费杏彩体育、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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